1.范圍

本標準規(guī)定了企業(yè)鑰匙借用的管理流程，包括鑰匙的分類、保管、借用申請、審批、借用登記、歸還以及遺失處理等環(huán)節(jié)，適用于企業(yè)內部所有員工對各類鑰匙的借用管理，旨在確保企業(yè)鑰匙使用的安全性、規(guī)范性與可追溯性，保障企業(yè)的正常運營秩序與資產(chǎn)安全。

2.規(guī)范性引用文件

無。

3.鑰匙分類

3.1辦公區(qū)域鑰

如各辦公室門鑰匙、會議室鑰匙、檔案室鑰匙等。

3.2設備設施鑰匙

包括配電箱鑰匙、文件柜鑰匙、保險柜鑰匙、電梯機房鑰匙等。

3.3倉庫鑰匙

用于各類原材料倉庫、成品倉庫等的鑰匙。

3.4其他特殊區(qū)域鑰匙

如機房、配電室、監(jiān)控室等重要且限制進入?yún)^(qū)域的鑰匙。

4.鑰匙保管

4.1專人負責

根據(jù)鑰匙的類別分別指定專人保管，如辦公區(qū)域鑰匙由行政部門指定人員保管，設備設施鑰匙由相關設備管理部門或使用部門專人保管，倉庫鑰匙由倉庫管理負責人保管等。保管人員應具備高度的責任心與忠誠度，妥善保管鑰匙，不得隨意轉借他人。

4.2保管設施

鑰匙應存放在專門的鑰匙柜或帶鎖的抽屜中，鑰匙柜或抽屜應放置在安全且有監(jiān)控覆蓋的區(qū)域，確保鑰匙的物理安全。保管人員應定期檢查鑰匙的存放情況，防止鑰匙丟失或被盜。

5.鑰匙借用申請

5.1填寫申請表

借用人員需填寫《鑰匙借用申請表》，申請表內容應包括借用日期、借用部門、借用人姓名、借用鑰匙名稱、借用用途、預計歸還日期等信息。

5.2部門內部確認（如有需要）

若借用鑰匙用于部門內部特定工作，需經(jīng)所在部門負責人簽字確認，部門負責人應審核借用的必要性與合理性。

6.鑰匙借用審批

6.1審批權限設置

一般辦公區(qū)域鑰匙的借用由行政部門負責人審批；涉及重要設備設施、倉庫或特殊區(qū)域鑰匙的借用，根據(jù)其重要性分別由相關業(yè)務部門負責人、分管領導或總經(jīng)理審批。例如，文件柜鑰匙由所在部門經(jīng)理審批，檔案室鑰匙由行政部門經(jīng)理審批，機房鑰匙由分管技術的副總經(jīng)理審批等。

6.2審批流程

借用人將填寫完整并經(jīng)部門確認（如有）的《鑰匙借用申請表》按照審批權限依次提交給各級審批人，審批人應仔細審查借用事由的真實性、合法性以及與企業(yè)運營需求的一致性，在申請表上簽署審批意見并簽字確認，審批意見應明確同意或不同意借用，若不同意應說明理由。

7.鑰匙借用登記

7.1登記信息

經(jīng)審批同意后，借用人持申請表到鑰匙保管人員處辦理借用手續(xù)。保管人員應首先核對申請表信息與實際借用情況是否一致，然后在《鑰匙借用登記臺賬》上進行詳細登記，登記內容包括借用日期、時間、鑰匙名稱、借用人姓名、借用部門、審批人姓名、預計歸還日期等信息，確保鑰匙借用的可追溯性。

7.2發(fā)放鑰匙

登記完成后，保管人員將鑰匙發(fā)放給借用人，并提醒借用人妥善保管鑰匙，按時歸還，不得私自配制鑰匙。

8.鑰匙歸還

8.1歸還檢查

借用人在使用完鑰匙后，應及時歸還至鑰匙保管人員處。保管人員應檢查鑰匙的完整性與數(shù)量，確保鑰匙無損壞、遺失。

8.2注銷登記

確認鑰匙無誤后，保管人員在《鑰匙借用登記臺賬》上登記歸還日期、時間，并簽字確認，完成歸還手續(xù)，注銷本次借用記錄。

9.鑰匙遺失處理

9.1及時報告

若借用人不慎遺失鑰匙，應立即向鑰匙保管人員及所在部門負責人報告，并填寫《鑰匙遺失報告表》，說明遺失原因、時間、地點等詳細信息。

9.2應急措施

保管人員應及時通知相關部門采取應急措施，如更換鎖芯等，確保相關區(qū)域的安全。對于因遺失鑰匙可能造成的安全風險或經(jīng)濟損失，應進行評估并及時上報企業(yè)管理層。

9.3責任追究

企業(yè)將根據(jù)具體情況對遺失鑰匙的責任人進行處理，如批評教育、扣減績效分數(shù)、要求賠償更換鎖芯等相關費用等。若因遺失鑰匙導致企業(yè)遭受重大損失或安全事故，將依法依規(guī)追究責任人的法律責任。

10.附則

本標準自發(fā)布之日起生效實施。企業(yè)此前有關鑰匙借用管理的規(guī)定與本標準不一致的，以本標準為準。

本標準由企業(yè)安全管理部門（或行政部門）負責解釋與修訂。在執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)標準存在不完善之處或因企業(yè)業(yè)務發(fā)展、設施變化等原因需要修訂時，由負責部門提出修訂方案，經(jīng)企業(yè)管理層審批后進行修訂，并及時向全體員工公布修訂后的標準。

對于違反本標準規(guī)定的鑰匙借用行為，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予相關責任人警告、罰款（如賠償因違規(guī)造成的損失）、停職等處罰措施；如因違規(guī)行為導致企業(yè)發(fā)生安全事故或重大經(jīng)濟損失的，責任人應承擔相應的法律責任和賠償責任。

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